HR - просто с любовью
tg9.7 тыс. подписчиков
Открыть пост ↗
HR-бюджет: управляем инвестициями или просто считаем расходы? 💰
Сейчас во многих компаниях идет бюджетная кампания на 2027 год. И я подумала, что это отличный повод поговорить о зрелости HR-бюджета.
На мой взгляд, зрелость HR-бюджета определяется не точностью расчетов, а тем, насколько он связан с бизнес-результатами.
Я бы выделила 5 уровней зрелости HR-бюджета. И давайте сразу на примерах.
1️⃣ Реактивный. «Сколько потратили?»
Бюджет формируется по принципу прошлого года. Главная задача — не превысить лимиты.
Пример: в прошлом году потратили на обучение 10 млн рублей. В этом заложили столько же или сократили на 10%, потому что нужно экономить. А какие компетенции нужны бизнесу — вопрос вторичный.
2️⃣ Контролируемый. «Где можно сэкономить?»
Есть план-факт, нормативы, контроль отклонений.
Пример: стоимость подбора одного сотрудника — 30 тыс. рублей. HR получает задачу снизить ее до 25 тыс. Снизили! Но при этом срок закрытия вакансий вырос, магазины дольше работают с некомплектом, теряя продажи. Экономия есть, а бизнес-эффект отрицательный.
3️⃣ Плановый. «Какие ресурсы нужны бизнесу?»
Бюджет связан с планами продаж, численностью, производительностью и текучестью.
Пример: компания планирует открыть 10 магазинов. HR заранее рассчитывает необходимую численность, стоимость найма, обучения и ФОТ с учетом сроков открытия и выхода сотрудников на плановую производительность.
4️⃣ Стратегический. «Во что выгоднее инвестировать?»
HR оценивает экономическую эффективность разных решений.
Пример: текучесть продавцов составляет 40%. Можно продолжать тратить деньги на подбор, а можно инвестировать в адаптацию и развитие руководителей магазинов. HR рассчитывает стоимость текучести, сравнивает сценарии и предлагает тот, который принесет бизнесу больший эффект.
5️⃣ Предиктивный. «Что произойдет завтра?»
HR моделирует сценарии и прогнозирует влияние решений на финансовые результаты.
Пример: компания планирует заморозить зарплаты. HR моделирует, как это может повлиять на текучесть ключевых сотрудников, стоимость замены, производительность и продажи. И предлагает несколько сценариев с оценкой затрат, рисков и ожидаемого эффекта.
И вот что интересно!
Можно идеально исполнить HR-бюджет и при этом принять экономически невыгодные решения.
Сократить расходы на обучение и потерять в производительности. Сэкономить на подборе и недополучить выручку. Заморозить зарплаты и потратить гораздо больше на замену сотрудников.
Поэтому для меня главный показатель зрелости HR-бюджета — способность HR ответить на три вопроса:
✅ Какую бизнес-задачу решают эти расходы?
✅ Какой экономический эффект мы ожидаем?
✅ Что произойдет, если мы не потратим эти деньги?
И еще один важный момент. Высокая зрелость HR-бюджета не означает, что нужно больше тратить. Иногда самое эффективное решение — сократить расходы, перераспределить ресурсы или вообще отказаться от проекта.
Главное — понимать последствия.
HR-бюджет — это не только про то, сколько компания тратит на людей. Это про то, как компания зарабатывает благодаря людям.
Прикладываю чек-лист от Светланы Сидоркиной и Оксаны Усачевой.
Материал взят Пригодится! Библиотека для HR
HR - просто с любовью
в ВК и в Мах
#HRБюджет #HRАналитика
Сейчас во многих компаниях идет бюджетная кампания на 2027 год. И я подумала, что это отличный повод поговорить о зрелости HR-бюджета.
На мой взгляд, зрелость HR-бюджета определяется не точностью расчетов, а тем, насколько он связан с бизнес-результатами.
Я бы выделила 5 уровней зрелости HR-бюджета. И давайте сразу на примерах.
1️⃣ Реактивный. «Сколько потратили?»
Бюджет формируется по принципу прошлого года. Главная задача — не превысить лимиты.
Пример: в прошлом году потратили на обучение 10 млн рублей. В этом заложили столько же или сократили на 10%, потому что нужно экономить. А какие компетенции нужны бизнесу — вопрос вторичный.
2️⃣ Контролируемый. «Где можно сэкономить?»
Есть план-факт, нормативы, контроль отклонений.
Пример: стоимость подбора одного сотрудника — 30 тыс. рублей. HR получает задачу снизить ее до 25 тыс. Снизили! Но при этом срок закрытия вакансий вырос, магазины дольше работают с некомплектом, теряя продажи. Экономия есть, а бизнес-эффект отрицательный.
3️⃣ Плановый. «Какие ресурсы нужны бизнесу?»
Бюджет связан с планами продаж, численностью, производительностью и текучестью.
Пример: компания планирует открыть 10 магазинов. HR заранее рассчитывает необходимую численность, стоимость найма, обучения и ФОТ с учетом сроков открытия и выхода сотрудников на плановую производительность.
4️⃣ Стратегический. «Во что выгоднее инвестировать?»
HR оценивает экономическую эффективность разных решений.
Пример: текучесть продавцов составляет 40%. Можно продолжать тратить деньги на подбор, а можно инвестировать в адаптацию и развитие руководителей магазинов. HR рассчитывает стоимость текучести, сравнивает сценарии и предлагает тот, который принесет бизнесу больший эффект.
5️⃣ Предиктивный. «Что произойдет завтра?»
HR моделирует сценарии и прогнозирует влияние решений на финансовые результаты.
Пример: компания планирует заморозить зарплаты. HR моделирует, как это может повлиять на текучесть ключевых сотрудников, стоимость замены, производительность и продажи. И предлагает несколько сценариев с оценкой затрат, рисков и ожидаемого эффекта.
И вот что интересно!
Можно идеально исполнить HR-бюджет и при этом принять экономически невыгодные решения.
Сократить расходы на обучение и потерять в производительности. Сэкономить на подборе и недополучить выручку. Заморозить зарплаты и потратить гораздо больше на замену сотрудников.
Поэтому для меня главный показатель зрелости HR-бюджета — способность HR ответить на три вопроса:
✅ Какую бизнес-задачу решают эти расходы?
✅ Какой экономический эффект мы ожидаем?
✅ Что произойдет, если мы не потратим эти деньги?
И еще один важный момент. Высокая зрелость HR-бюджета не означает, что нужно больше тратить. Иногда самое эффективное решение — сократить расходы, перераспределить ресурсы или вообще отказаться от проекта.
Главное — понимать последствия.
HR-бюджет — это не только про то, сколько компания тратит на людей. Это про то, как компания зарабатывает благодаря людям.
Прикладываю чек-лист от Светланы Сидоркиной и Оксаны Усачевой.
Материал взят Пригодится! Библиотека для HR
HR - просто с любовью
в ВК и в Мах
#HRБюджет #HRАналитика
Новый список